Bedragen x € 1.000
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.700 | 620 | 1.080 | 1.084 | 1.084 | 830 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 452 | 0 | 452 | 452 | 317 | 317 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 3.682 | 764 | 2.918 | 2.847 | 2.173 | 2.173 |
5.2 | Sportaccommodaties | 13.425 | 5.805 | 7.620 | 7.331 | 7.436 | 7.621 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 19.901 | 2.415 | 17.486 | 17.066 | 15.855 | 15.805 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 6.544 | 0 | 6.544 | 6.542 | 5.223 | 5.221 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 10.195 | 0 | 10.195 | 10.186 | 10.186 | 10.186 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 332 | 0 | 332 | 329 | 329 | 329 |
6.3 | Inkomensregelingen | 95.135 | 67.833 | 27.302 | 27.782 | 27.209 | 27.211 |
6.4 | WSW en beschut werk | 22.397 | 0 | 22.397 | 22.397 | 22.397 | 22.397 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 19.253 | 1.201 | 18.052 | 18.055 | 18.063 | 18.065 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 7.685 | 0 | 7.685 | 7.685 | 7.685 | 7.685 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 13.228 | 0 | 13.228 | 11.068 | 10.843 | 10.578 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 13.281 | 0 | 13.281 | 13.281 | 13.281 | 13.281 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 3.886 | 0 | 3.886 | 3.886 | 3.886 | 3.886 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 20.479 | 0 | 20.479 | 18.876 | 18.776 | 18.776 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 1.378 | 0 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 18.058 | 0 | 18.058 | 18.058 | 18.058 | 18.058 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.148 | 0 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148 |
6.792 | PGB Jeugd | 3.347 | 0 | 3.347 | 3.347 | 3.347 | 3.347 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 42.570 | 600 | 41.970 | 42.515 | 43.300 | 43.300 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 11.029 | 539 | 10.490 | 10.116 | 10.116 | 10.116 |
6.821 | Jeugdbescherming | 3.445 | 0 | 3.445 | 3.445 | 3.445 | 3.445 |
6.822 | Jeugdreclassering | 354 | 0 | 354 | 354 | 354 | 354 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 5.877 | 0 | 5.877 | 5.877 | 5.877 | 5.877 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 1.782 | 0 | 1.782 | 1.842 | 1.842 | 1.842 |
7.1 | Volksgezondheid | 8.607 | 1.813 | 6.795 | 6.608 | 6.749 | 6.749 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 3.418 | 3.117 | 301 | 291 | 286 | 328 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | 352.963 | 84.706 | 268.257 | 263.844 | 260.640 | 260.302 | |
0.10 | Mutaties reserves | 528 | 6.763 | -6.235 | -4.771 | -1.249 | -1.284 |
Geraamd resultaat | 353.492 | 91.470 | 262.022 | 259.073 | 259.391 | 259.018 | |