Bedragen x € 1.000
Begroting onderverdeeld naar taakvelden | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -42.570 | -600 | 41.970 | 42.515 | 43.300 | 43.300 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -7.686 | -16 | 7.670 | 7.673 | 7.676 | 7.679 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -6.544 | 0 | 6.544 | 6.542 | 5.223 | 5.221 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -20.479 | 0 | 20.479 | 18.876 | 18.776 | 18.776 |
6.822 | Jeugdreclassering | -354 | 0 | 354 | 354 | 354 | 354 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -1.148 | 0 | 1.148 | 1.148 | 1.148 | 1.148 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -13.228 | 0 | 13.228 | 11.068 | 10.843 | 10.578 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -332 | 0 | 332 | 329 | 329 | 329 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -11.029 | -539 | 10.490 | 10.116 | 10.116 | 10.116 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | -5.877 | 0 | 5.877 | 5.877 | 5.877 | 5.877 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -18.058 | 0 | 18.058 | 18.058 | 18.058 | 18.058 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -1.782 | 0 | 1.782 | 1.842 | 1.842 | 1.842 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -10.195 | 0 | 10.195 | 10.186 | 10.186 | 10.186 |
6.792 | PGB Jeugd | -3.347 | 0 | 3.347 | 3.347 | 3.347 | 3.347 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -13.281 | 0 | 13.281 | 13.281 | 13.281 | 13.281 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -3.886 | 0 | 3.886 | 3.886 | 3.886 | 3.886 |
6.821 | Jeugdbescherming | -3.445 | 0 | 3.445 | 3.445 | 3.445 | 3.445 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -1.378 | 0 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
0.1 | Bestuur | -6.689 | -1.689 | 5.001 | 5.058 | 5.041 | 5.041 |
0.2 | Burgerzaken | -9.902 | -6.362 | 3.540 | 3.564 | 4.060 | 4.353 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -9.878 | -4.528 | 5.350 | 7.502 | 8.642 | 9.385 |
0.4 | Overhead | -90.225 | -36.873 | 53.352 | 52.218 | 51.580 | 50.716 |
0.5 | Treasury | 9.963 | -8.424 | -18.387 | -22.499 | -20.688 | -20.523 |
0.61 | OZB woningen | -1.516 | -17.282 | -15.765 | -16.373 | -16.373 | -16.373 |
0.62 | OZB niet-woningen | -2.236 | -20.718 | -18.482 | -18.488 | -18.488 | -18.488 |
0.63 | Parkeerbelasting | -132 | -7.310 | -7.178 | -7.242 | -7.242 | -7.242 |
0.64 | Belastingen overig | -252 | -2.235 | -1.983 | -1.178 | -1.739 | -1.739 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -1.666 | -380.621 | -378.955 | -361.332 | -360.902 | -361.411 |
0.8 | Overige baten en lasten | -3.639 | -4.843 | -1.204 | -654 | -385 | 407 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -109 | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 |
0.10 | Mutaties reserves | -31.893 | -40.304 | -8.411 | -4.742 | -160 | -449 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -140 | 0 | 140 | -18.639 | -20.004 | -20.858 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -13.853 | 0 | 13.853 | 13.853 | 13.853 | 13.853 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -10.617 | -1.723 | 8.893 | 8.983 | 8.192 | 7.931 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -27.488 | -3.770 | 23.718 | 25.519 | 26.013 | 26.648 |
2.2 | Parkeren | -6.277 | -4.958 | 1.319 | 1.328 | 1.230 | 1.210 |
2.3 | Recreatieve havens | -773 | -321 | 452 | 455 | 456 | 456 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -1.831 | -438 | 1.393 | 1.593 | 1.694 | 1.687 |
2.5 | Openbaar vervoer | -1.181 | -140 | 1.040 | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -3.573 | -1.388 | 2.185 | 1.724 | 1.074 | 1.074 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -21.166 | -24.655 | -3.489 | -490 | -1.291 | -1.408 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -4.038 | -349 | 3.688 | 3.695 | 3.568 | 3.568 |
3.4 | Economische promotie | -3.520 | -198 | 3.322 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -452 | 0 | 452 | 452 | 317 | 317 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -7.775 | -1.931 | 5.844 | 6.475 | 6.514 | 6.392 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -22.330 | -10.594 | 11.735 | 11.320 | 9.899 | 9.889 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -3.682 | -764 | 2.918 | 2.847 | 2.173 | 2.173 |
5.2 | Sportaccommodaties | -13.425 | -5.805 | 7.620 | 7.331 | 7.436 | 7.621 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -8.812 | -80 | 8.732 | 8.662 | 8.729 | 8.659 |
5.4 | Musea | -13.045 | -3.017 | 10.028 | 9.699 | 9.770 | 9.715 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -1.203 | -1 | 1.202 | 1.212 | 1.212 | 1.212 |
5.6 | Media | -3.816 | 0 | 3.816 | 3.816 | 3.816 | 3.816 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -17.859 | -1.492 | 16.367 | 16.804 | 15.505 | 15.569 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -24.279 | -2.415 | 21.864 | 21.647 | 20.338 | 20.290 |
6.3 | Inkomensregelingen | -95.261 | -67.833 | 27.428 | 27.908 | 27.335 | 27.336 |
6.4 | WSW en beschut werk | -22.397 | 0 | 22.397 | 22.397 | 22.397 | 22.397 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -19.253 | -1.201 | 18.052 | 18.055 | 18.063 | 18.065 |
7.1 | Volksgezondheid | -8.607 | -1.813 | 6.795 | 6.608 | 6.749 | 6.749 |
7.2 | Riolering | -13.867 | -17.210 | -3.343 | -2.434 | -3.157 | -3.357 |
7.3 | Afval | -18.461 | -21.009 | -2.547 | -3.162 | -3.163 | -3.164 |
7.4 | Milieubeheer | -9.679 | -5.498 | 4.181 | 4.059 | 3.131 | 3.131 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -3.418 | -3.117 | 301 | 291 | 286 | 328 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -3.849 | -1.266 | 2.583 | 2.013 | 1.218 | 1.223 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -79.457 | -89.042 | -9.584 | -9.063 | -4.988 | -4.236 |
8.3 | Wonen en bouwen | -11.930 | -5.731 | 6.199 | 4.818 | 4.759 | 4.767 |
Geraamd totaal saldo baten en lasten | -810.103 | -810.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |