Ter verbetering van het inzicht van de raad in de opbouw en mutaties van begrotingen is eerder de toezegging gedaan een aansluitingstabel op te nemen in de begroting en jaarstukken. In de tabel is opgenomen hoe de vastgestelde meerjarenbegroting van een jaar geleden (in casu de Begroting 2024-2027 ) is gewijzigd om te komen tot de nieuwe voorgestelde meerjarenbegroting (Begroting 2025-2028).
Een deel van de wijzigingen zijn reeds door de raad geautoriseerd, omdat na vaststelling van de vorige begroting een aantal begrotingswijzigingen is vastgesteld met een meerjarig karakter. Daarnaast is in deze nieuwe begroting een aantal voorstellen en mutaties verwerkt. In onderstaande tabel vindt u de uitwerking hiervan in concrete bedragen per programma.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2024-2027 | 43.235 | 11.819 | 31.416 | 52.215 | 12.221 | 39.994 | 60.369 | 12.356 | 48.013 | 60.008 | 11.756 | 48.252 | |
224004 | Septembercirculaire 2023 in MJB 2024 | -912 | -912 | 1.328 | 1.328 | 705 | 705 | 7.400 | 7.400 | ||||
224013 | B2024 Gymzalen | -196 | -196 | -190 | -190 | -184 | -184 | -177 | -177 | ||||
224101 | Perspectiefnota 2024-2028 (met saldo stad) | -57 | -57 | -145 | -145 | -145 | -145 | -180 | -180 | ||||
224102 | Perspectiefnota investeringen | - | 120 | 120 | 320 | 320 | |||||||
224502 | Administratieve wijzigingen februari 2024 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||
Mutaties Begroting 2025-2028 | -17.706 | -1.360 | -16.346 | -20.367 | -1.336 | -19.031 | -17.062 | -1.235 | -15.826 | -14.543 | -1.241 | -13.302 | |
Totaal Begroting 2025-2028 | 24.425 | 10.459 | 13.966 | 32.903 | 10.885 | 22.018 | 43.864 | 11.121 | 32.743 | 52.889 | 10.515 | 42.374 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2024-2027 | 45.788 | 5.980 | 39.808 | 45.185 | 5.479 | 39.706 | 44.939 | 5.198 | 39.741 | 44.889 | 5.231 | 39.658 | |
224004 | Septembercirculaire 2023 in MJB 2024 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||
224016 | Uitbreiding handhaving uit reserve PA220 | 600 | 600 | - | 650 | 650 | - | - | |||||
Mutaties Begroting 2025-2028 | 4.880 | 1.078 | 3.802 | 3.975 | 220 | 3.754 | 4.047 | 220 | 3.826 | 3.966 | 220 | 3.746 | |
Totaal Begroting 2025-2028 | 51.341 | 7.657 | 43.683 | 49.883 | 6.349 | 43.534 | 49.059 | 5.418 | 43.640 | 48.928 | 5.451 | 43.477 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2024-2027 | 84.732 | 53.727 | 31.005 | 84.150 | 51.210 | 32.940 | 80.884 | 47.943 | 32.941 | 81.525 | 48.008 | 33.517 | |
224002 | Boomprogramma uit reserve PA | 500 | 500 | - | - | - | - | ||||||
224011 | Zonoffensief | 100 | 100 | - | - | - | - | ||||||
224012 | Maasterras | 923 | 923 | - | - | - | - | ||||||
224102 | PPN investeringen 2024-2028 | 1.245 | 1.245 | - | 239 | 239 | 548 | 548 | 878 | 878 | |||
Mutaties Begroting 2025-2028 | 9.617 | 4.430 | 5.186 | 10.148 | 3.336 | 6.812 | 7.778 | 2.065 | 5.713 | 7.297 | 2.069 | 5.229 | |
Totaal Begroting 2025-2028 | 97.117 | 60.926 | 36.191 | 94.537 | 54.546 | 39.991 | 89.210 | 50.008 | 39.202 | 89.700 | 50.077 | 39.623 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2024-2027 | 322.351 | 81.532 | 240.819 | 317.784 | 80.161 | 237.623 | 312.605 | 74.888 | 237.717 | 312.832 | 74.921 | 237.911 | |
224021 | Gratis sporten basisschoolkinderen (technische correctie begroting) | -445 | -445 | - | -445 | -445 | - | - | - | ||||
224004 | Septembercirculaire 2023 in MJB 2024 | 268 | 268 | 277 | 277 | 226 | 226 | 62 | 62 | ||||
224017 | Meer kinderen sporten | 545 | 545 | - | 545 | 545 | - | - | - | ||||
Mutaties Begroting 2025-2028 | 30.773 | 9.755 | 21.018 | 30.309 | 9.135 | 21.174 | 26.779 | 5.332 | 21.448 | 26.379 | 5.333 | 21.046 | |
Totaal Begroting 2025-2028 | 353.491 | 91.469 | 262.022 | 348.470 | 89.397 | 259.073 | 339.611 | 80.220 | 259.391 | 339.272 | 80.254 | 259.018 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2024-2027 | 33.664 | 16.183 | 17.481 | 33.024 | 15.120 | 17.904 | 30.675 | 12.874 | 17.801 | 30.557 | 12.902 | 17.655 | |
224001 | B2024 Gymzalen | 196 | 196 | 190 | 190 | 184 | 184 | 177 | 177 | ||||
224008 | Arcade | 550 | 550 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | ||||
Diversen | -9 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 | -9 | 9 | |||||
Mutaties Begroting 2025-2028 | 4.179 | 1.515 | 2.664 | 4.030 | 1.283 | 2.746 | 4.155 | 1.284 | 2.871 | 4.157 | 1.285 | 2.871 | |
Totaal Begroting 2025-2028 | 38.589 | 17.687 | 20.902 | 38.544 | 16.394 | 22.150 | 36.314 | 14.149 | 22.165 | 36.190 | 14.178 | 22.012 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||||||||||
Begroting 2024-2027 | 50.016 | 47.667 | 2.349 | 47.680 | 45.577 | 2.103 | 38.803 | 36.639 | 2.164 | 38.783 | 36.646 | 2.137 | |
224004 | Septembercirculaire 2023 in MJB 2024 | 61 | 61 | 61 | 61 | - | - | ||||||
224005 | Tariefaanpassing volgens CPI-index parkeren | 1.055 | 1.055 | - | 1.055 | 1.055 | - | 1.055 | 1.055 | - | 1.055 | 1.055 | - |
224026 | Prognose GREX | 18.413 | 18.404 | 9 | 3.608 | 3.599 | 9 | 2.379 | 2.370 | 9 | 10.090 | 10.081 | 9 |
224102 | PPN investeringen 2024-2028 | 400 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||||
Mutaties Begroting 2025-2028 | 69.004 | 69.670 | -666 | 52.521 | 52.379 | 142 | 13.147 | 13.132 | 15 | 13.372 | 13.273 | 99 | |
Totaal Begroting 2025-2028 | 138.948 | 137.095 | 1.853 | 105.025 | 102.609 | 2.416 | 55.484 | 53.196 | 2.288 | 63.300 | 61.054 | 2.246 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||||||||
Begroting 2024-2027 | 5.339 | 420.116 | -414.777 | 7.516 | 403.024 | -395.508 | 7.545 | 408.347 | -400.802 | 7.621 | 407.265 | -399.644 | |
224001 | B2024 Gymzalen | -196 | -196 | -190 | -190 | -184 | -184 | -177 | -177 | ||||
224004 | Septembercirculaire 2023 in MJB 2024 | 8.378 | 7.868 | 510 | 4.958 | 6.697 | -1.739 | 10.249 | 11.253 | -1.004 | 11.096 | 18.630 | -7.534 |
244008 | Arcade | -550 | -550 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | ||||
224013 | Correctie 224001 Gymzalen | 196 | 196 | 190 | 190 | 184 | 184 | 177 | 177 | ||||
224014 | Baerleplantsoen Oranjerie en landhuis | 116 | 119 | -3 | 214 | 221 | -7 | 214 | 221 | -7 | 214 | 221 | -7 |
224026 | Prognose GREX | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | ||||
224101 | Perspectiefnota 2024-2028 (met saldo stad) | -3.099 | -3.156 | 57 | -2.923 | -3.068 | 145 | -2.986 | -3.132 | 146 | -2.988 | -3.168 | 180 |
224102 | PPN investeringen 2024-2028 | -17 | -17 | -339 | -339 | -768 | -768 | -1.198 | -1.198 | ||||
Mutatie resultaat Begroting 2023/2024 | -3.097 | -3.097 | -8.496 | -8.496 | -9.547 | -9.547 | -10.195 | -10.195 | |||||
Mutaties Begroting 2025-2028 | 6.588 | 15.814 | -9.226 | 6.934 | 24.188 | -17.254 | 7.859 | 26.045 | -18.185 | 7.937 | 27.850 | -19.913 | |
Totaal Begroting 2025-2028 | 13.648 | 440.762 | -427.114 | 6.555 | 431.063 | -424.508 | 11.258 | 442.733 | -431.475 | 11.178 | 450.798 | -439.620 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Overhead | |||||||||||||
Begroting 2024-2027 | 90.454 | 36.104 | 54.350 | 87.611 | 35.745 | 51.866 | 86.112 | 34.644 | 51.468 | 85.705 | 34.645 | 51.060 | |
224014 | Baerleplantsoen Oranjerie en landhuis | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
224502 | Administratieve wijzigingen februari 2024 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 | ||||
Mutaties Begroting 2025-2028 | 1.849 | 7.942 | -6.093 | 4.029 | 2.032 | 1.997 | 2.914 | 2.435 | 479 | 2.457 | 1.893 | 564 | |
Totaal Begroting 2025-2028 | 92.245 | 44.047 | 48.198 | 91.584 | 37.777 | 53.807 | 88.970 | 37.079 | 51.891 | 88.106 | 36.538 | 51.568 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | ||||||||
Vennootschapsbelasting | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | |
Begroting 2024-2027 | 106 | - | 106 | 106 | - | 106 | 106 | - | 106 | 106 | - | 106 | |
Mutaties Begroting 2025-2028 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
Totaal Begroting 2025-2028 | 108 | - | 108 | 108 | - | 108 | 108 | - | 108 | 108 | - | 108 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Jaarschijf 2025 | Jaarschijf 2026 | Jaarschijf 2027 | Jaarschijf 2028 | ||||||||||
BWN | Omschrijving begrotingswijziging | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo | Uitgaven | Inkomsten | Saldo |
Onvoorzien | |||||||||||||
Begroting 2024-2027 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | 400 | - | 400 | |
Mutaties Begroting 2025-2028 | -350 | - | -350 | -350 | - | -350 | -350 | - | -350 | -350 | - | -350 | |
Totaal Begroting 2025-2028 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | |