De basis: BBV-indicatoren
De basisindicatoren komen voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), dit is een vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Deze basis BBV-indicatoren zijn standaard onderverdeeld naar 'taakvelden', er is in de begroting een koppeling gemaakt tussen de taakvelden en de begrotingsprogramma's, waardoor deze nu een logische link vormen. Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren is ook terug te vinden in de bijlagen van deze Begroting. Omdat de basis BBV-indicatoren voor elke gemeente gelijk zijn, hebben deze geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten. Daarnaast zijn via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema te vergelijken met een selectie naar keuze (onder andere landelijk, provinciaal niveau of regionaal niveau). |
|---|
Aanvullende indicatoren
Er zijn geen aanvullende indicatoren opgenomen op dit onderdeel Overhead. |
|---|
BBV-indicatoren | Jaarstukken | Begroting | Jaarstukken | Begroting | G40 |
|---|---|---|---|---|---|
Formatie - FTE's per 1.000 inwoners (FTE) | 10,46 (2022) | 10,82 (2024) | 10,96 (2023) | 11,10 (2025) | n.b. |
Bezetting - FTE's per 1.000 inwoners (FTE) | 9,94 (2022) | 10,75 (2024) | 11,33 (2023) | 12,59 (2025) | n.b. |
Apparaatskosten - kosten per inwoner (€) | 1.000,91 (2022) | 931,32 (2024) | 800,74 (2023) | 935,40 (2025) | n.b. |
Externe inhuur - kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 28,72 (2022) | 8,08 (2024)¹ | 24,55 (2023) | 8,48 (2025) | n.b. |
Overhead - % van de totale lasten (%) | 7,23 (2022) | 12,51 (2024) | 7,84 (2023) | 6,84 (2025) | n.b. |
¹ Uitgangspunt is een begrote formatie met eigen personeel. Doordat we in de afgelopen jaren vacatures steeds moeilijker kunnen invullen, is het inhuurpercentage steeds hoger.